閩政通APP石獅市人大常委會：
根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)向市人大常委會提交《2024年預(yù)算調(diào)整方案草案》，請予審議。
石獅市人民政府市長：余志偉
2024年10月28日
2024年預(yù)算調(diào)整方案草案
一、1—9月預(yù)算執(zhí)行情況
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1．一般公共預(yù)算總收入完成47.72億元，減收0.09億元、下降0.19%，完成年初預(yù)算的63.6%。其中：一般公共預(yù)算收入32.27億元，減收1.11億元、下降3.33%，完成年初預(yù)算的60.8%。
2．一般公共預(yù)算支出完成37.15億元，其中：本級指標(biāo)下達(dá)43.39億元，形成實際支出33.73億元，完成年初預(yù)算的65.1%；上級指標(biāo)下達(dá)4.59億元，形成實際支出2.23億元；結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)2.52億元，形成實際支出1.19億元。
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1．政府性基金收入39.52億元（含新增專項債券20.16億元），完成年初預(yù)算的64.36%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入4.38億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（含再融資收入）33.95億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、污水處理費、彩票福利金等其他收入1.19億元。
2．政府性基金預(yù)算支出（含還本支出14.72億元）38.11億元，完成年初預(yù)算的62.07%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.94億元，專項債收入安排的支出15.87億元，專項債付息及發(fā)行費支出2.77億元，污水處理費、彩票公益金等其他支出0.81億元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6000萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2.4億元，完成年初預(yù)算的74.5%；支出2億元，完成年初預(yù)算的81.3%。
2．城鄉(xiāng)居民社會基本養(yǎng)老保險基金收入1.6億元，完成年初預(yù)算的80%；支出1.2億元，完成年初預(yù)算的75%。
二、財政預(yù)算收支調(diào)整方案
今年以來，受減收增支壓力影響，全年預(yù)算收支結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大變化。為全面反映預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，擬根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等實際情況調(diào)整今年財政收支預(yù)算。具體如下：
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1．收入預(yù)算調(diào)整
一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算75億元調(diào)整為65.68億元，較年初預(yù)算下降12.43%。一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算53.08億元調(diào)整為44.97億元，較年初預(yù)算下降15.28%，主要原因：一是近年來我市大力盤活存量資產(chǎn)資源，大部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)包已處置，繼續(xù)保持資產(chǎn)盤活力度的難度加大；二是受房地產(chǎn)行業(yè)周期性因素的影響，房地產(chǎn)整體行情低迷，且今年房地產(chǎn)大量集中清算退稅，房地產(chǎn)行業(yè)稅收大幅下滑。
2．支出預(yù)算調(diào)整
按照“量入為出、收支平衡”、堅持“過緊日子”的原則，在兜牢兜緊“三?！焙捅匦璧膭傂灾С銮疤嵯拢劢鼓甓戎攸c保障事項：一是?！叭！奔斑€本付息支出；二是各類五險二金、編外人員及輔協(xié)警等經(jīng)費支出；三是保市委、市政府年度既定重點項目支出。其余項目經(jīng)費原則上予以調(diào)減。
一般公共預(yù)算支出調(diào)整為55.99億元，比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)60.92億元（調(diào)增一般債券0.52億元）下降4.93億元，其中本級支出比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)下降6.12億元。本級主要增減項目如下：
（1）調(diào)增1.44億元，主要有：
①落實上級政策要求增支0.68億元，主要有：晉江洛陽江上游水資源保護(hù)補(bǔ)償資金0.65億元、企業(yè)職工養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老財政補(bǔ)助資金等0.03億元；
②落實“三?！奔氨Ｕ蠁挝换具\轉(zhuǎn)增支0.5億元，主要有：警務(wù)輔助人員經(jīng)費0.12億元，鎮(zhèn)（街道）事權(quán)經(jīng)費0.2億元、統(tǒng)一劃撥工會經(jīng)費0.08億元、自主就業(yè)退役士兵及困難群眾補(bǔ)助0.01億元；
?、勐鋵嵤形?、市政府年度重點工作和支持高質(zhì)量發(fā)展增支0.26億元，主要有：支持擂臺大比拼等鄉(xiāng)村振興項目0.15億元、支持海洋經(jīng)濟(jì)和海洋研究院建設(shè)0.11億元等。
?。?）調(diào)減7.56億元，主要有：
?、僖蛸Y金用途變化，各類可統(tǒng)籌上級資金、其他專項資金以及可調(diào)整至下一年度結(jié)算的項目，共計調(diào)減5.18億元，主要有：產(chǎn)業(yè)基金及招商資金2.91億元、PPP項目1.24億元、國企注資0.5億元、行政事業(yè)單位租賃費0.45億元、地方儲備糧油保管費0.08億元。
?、谝蚴罩笨诖?，各類不屬于上述保障范圍的專項資金及業(yè)務(wù)費應(yīng)調(diào)盡調(diào)，共計調(diào)減2.38億元，主要有：預(yù)備費0.52億元，公共衛(wèi)生補(bǔ)助0.1億元、壓減部分專項及未及時清算項目預(yù)計1.76億元。
同時，2023年一般債券部分項目因建設(shè)進(jìn)度等原因未全部使用，為加快專項債支付進(jìn)度，調(diào)減石獅市后垵學(xué)校新校區(qū)工程0.06億元、石獅市新湖中心小學(xué)衛(wèi)生間附屬樓及運動操場改建工程0.02億元，調(diào)增一中改擴(kuò)建項目（一期）教師宿舍樓及食堂項目0.08億元。
3．平衡情況
調(diào)整后，本級財力為46.2億元，其中：一般公共預(yù)算收入44.97億元+返還性收入2.39億元+一般轉(zhuǎn)移性收入1.42億元+地方政府債券收入11.18億元+調(diào)入資金4.28億元（主要是政府性基金及預(yù)算調(diào)節(jié)穩(wěn)定資金等）-上繳泉州3.12億元-專項上解0.73億元-體制上解2.01億元-對口援寧專項0.18億元-地方債券還本12億元。
綜上，一般公共預(yù)算支出55.99億元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2.52億元、上級專項補(bǔ)助支出7.27億元；本級財力支出46.2億元，收支平衡。
因年度尚未結(jié)束，預(yù)算收入在實際執(zhí)行中收入總量及收入結(jié)構(gòu)變化可能出現(xiàn)增減，相應(yīng)引起財力變化，部分調(diào)整項目、未能預(yù)見的支出授權(quán)市政府先給予安排，待決算草案編制完成后，再呈報市人大常委會審批。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
根據(jù)省財政廳關(guān)于下達(dá)部分2024年第四批政府債務(wù)限額的通知，經(jīng)省政府同意，省財政廳下達(dá)我市使用結(jié)存限額0.34億元。8月份，經(jīng)市人大常委會第二十次會議審議批準(zhǔn)，我市政府債務(wù)限額為208.69億元（其中一般債務(wù)限額66.81億元、專項債務(wù)限額141.88億元），本次使用結(jié)存限額發(fā)行專項債0.34億元，預(yù)計截至10月底，我市政府債務(wù)余額194.44億元（其中一般債務(wù)余額57.01億元、專項債務(wù)余額137.43億元），均嚴(yán)格控制在限額內(nèi)。
1．收入預(yù)算調(diào)整
政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為62.2億元（其中調(diào)增第四批專項債收入0.34億元，主要用于符合條件的存量政府投資項目及應(yīng)付項目款），比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)66.56億元減少4.36億元，主要是土地出讓收入安排14.57億元，比年初預(yù)算數(shù)減少8.83億元。
2．支出預(yù)算調(diào)整
政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為62.2億元，比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)66.56億元減少4.36億元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出14.59億元，比年初預(yù)算數(shù)減少6.81億元。
3．平衡情況
調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收入62.2億元、支出62.2億元，收支平衡。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算不作調(diào)整。
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社會保險基金預(yù)算不作調(diào)整。
附件：1．2024年公共財政預(yù)算收入調(diào)整情況表
2．2024年公共財政預(yù)算支出調(diào)整情況表
3．2024年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表
4．2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整情況表
5．2024年社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整情況表
附件1
2024年公共財政預(yù)算收入調(diào)整情況表
附件2
2024年公共財政預(yù)算支出調(diào)整情況表
附件3
2024年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表
附件4
2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整情況表
附件5
2024年社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整情況表
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